根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2025年4月10日至2025年7月10日，市委第二巡察組對(duì)運(yùn)城市熱力有限公司黨委開展了常規(guī)巡察。2025年9月17日，市委第二巡察組向熱力公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)決扛起巡察整改主體責(zé)任
公司黨委始終把巡察整改作為重大政治任務(wù)，以高度的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)推動(dòng)整改工作落地見效，切實(shí)把“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到整改全過(guò)程。
（一）提高政治站位，凝聚整改共識(shí)
公司黨委第一時(shí)間召開黨委(擴(kuò)大)會(huì)議，研究部署整改工作，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察整改的重要論述，深刻認(rèn)識(shí)巡察反饋問(wèn)題的政治性、嚴(yán)肅性，逐項(xiàng)對(duì)照查擺問(wèn)題根源，堅(jiān)決摒棄“過(guò)關(guān)”思想和“松勁”心態(tài)。先后召開4次黨委會(huì)、3次黨委理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）會(huì)議，持續(xù)深化對(duì)整改工作的思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)把全體黨員干部的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到上級(jí)決策部署和巡察整改要求上來(lái)，形成“全員參與、齊抓共管”的整改工作格局。
（二）健全組織體系，壓實(shí)整改責(zé)任
成立了由黨委書記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨委副書記、總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確黨委書記負(fù)總責(zé)、班子成員分工負(fù)責(zé)，各部門對(duì)照整改清單逐條研究措施，逐項(xiàng)落實(shí)整改，嚴(yán)格按照市委巡察工作部署，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)完成整改落實(shí)工作。
（三）層層壓實(shí)責(zé)任，筑牢工作根基
對(duì)照巡察反饋意見，公司黨委制定印發(fā)了《運(yùn)城市熱力有限公司黨委關(guān)于落實(shí)市委第二巡察組反饋意見的整改方案》，公司黨委書記堅(jiān)持以上率下，以高度的政治責(zé)任感扛牢整改第一責(zé)任人責(zé)任，推動(dòng)巡察整改工作扎實(shí)有序開展，帶頭逐項(xiàng)查擺突出問(wèn)題、梳理剖析根源、主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題，親力親為，為公司全體黨員干部作出表率。
（四）嚴(yán)格督導(dǎo)檢查，嚴(yán)把整改質(zhì)量
緊緊圍繞市委第二巡察組反饋意見，結(jié)合公司工作實(shí)際制定了98條具體措施，堅(jiān)持整改問(wèn)題與長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，對(duì)能夠立即整改的問(wèn)題，立行立改；對(duì)需要長(zhǎng)期整治整改的，持續(xù)用力、抓牢抓實(shí)，對(duì)巡察反饋問(wèn)題中需要建立長(zhǎng)效機(jī)制的，建立16項(xiàng)制度，固化巡察成果，形成長(zhǎng)效機(jī)制，確保整改見實(shí)效。尤其是黨委書記帶頭領(lǐng)辦2項(xiàng)重點(diǎn)問(wèn)題，牽頭制定整改措施，4次主持召開黨委會(huì)議研究整改進(jìn)展，聽取進(jìn)展匯報(bào)，對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)研究、部署、督辦。截至目前，巡察反饋的4方面37個(gè)具體問(wèn)題，已完成整改33個(gè)，整改完成率為89.19％。
二、聚焦突出問(wèn)題，從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)整改落實(shí)
堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向相統(tǒng)一，針對(duì)巡察反饋的重點(diǎn)問(wèn)題，分類施策、精準(zhǔn)發(fā)力，以“釘釘子”精神逐項(xiàng)攻堅(jiān)，確保整改取得實(shí)質(zhì)性成效。
（一）已整改完成的問(wèn)題
本輪巡察反饋意見指出的需要整改的問(wèn)題37個(gè)，目前共計(jì)33個(gè)問(wèn)題已整改完成，剩余4個(gè)問(wèn)題正在按計(jì)劃有序推進(jìn)。
1.“落實(shí)黨中央重大決策部署和省委、市委部署安排不到位，推動(dòng)城市供熱實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一體化”戰(zhàn)略目標(biāo)不夠有力有效”方面
（1）關(guān)于“破解熱源短缺問(wèn)題缺乏有效解決方案，領(lǐng)悟習(xí)近平總書記考察調(diào)研山西瑞光熱電有限責(zé)任公司重要講話重要指示精神不深刻，對(duì)保障熱源的重要性緊迫性認(rèn)識(shí)不到位，在破解中心城區(qū)熱源短缺難題中，未能充分發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用。面對(duì)民生需求保障滯后于城市發(fā)展現(xiàn)狀，既未及時(shí)提出建設(shè)性意見，也未同步升級(jí)自身保障體系，與實(shí)現(xiàn)“同城一體化”目標(biāo)仍存在不小差距。截至目前，中心城區(qū)集中供熱能力僅3150萬(wàn)㎡，但實(shí)際供熱面積已達(dá)4060萬(wàn)㎡，即使除去空閑房面積900萬(wàn)㎡，供熱能力也已達(dá)上限，且無(wú)備用熱源可用”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)省政府研究綠電產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和地?zé)豳Y源開發(fā)利用工作會(huì)議精神和姚遜市長(zhǎng)的批示精神，聯(lián)合中國(guó)石油冀東油田，建成經(jīng)開區(qū)東區(qū)地?zé)崮芄┡圏c(diǎn)項(xiàng)目（建設(shè)內(nèi)容：完成17口地?zé)峋@井、地?zé)崴敼芫W(wǎng)、熱源站等；建設(shè)規(guī)模：年供熱量60萬(wàn)吉焦，供熱規(guī)模74兆瓦，覆蓋供熱面積240萬(wàn)平方米）。
整改情況：針對(duì)“破解熱源短缺問(wèn)題缺乏有效解決方案”的問(wèn)題，公司深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)省政府研究綠電產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和地?zé)豳Y源開發(fā)利用工作會(huì)議精神和姚遜市長(zhǎng)的批示精神，積極對(duì)接冀東油田，加快試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，于2025年10月30日完成經(jīng)開區(qū)東區(qū)地?zé)崮芄┡圏c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，17口地?zé)峋蓪?shí)現(xiàn)供熱面積240萬(wàn)平米，2025年11月8日同步中心城區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱系統(tǒng)投入熱態(tài)試運(yùn)行，供熱運(yùn)行期間設(shè)備運(yùn)行正常，保障經(jīng)開區(qū)東區(qū)地?zé)崮芄┡圏c(diǎn)項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)。
（2）關(guān)于“落實(shí)市政府‘托管’部署安排走形變樣，黨的領(lǐng)導(dǎo)作用缺失。變通執(zhí)行代管黨組織要求，請(qǐng)示主管部門（市國(guó)資委）回避接管熱電黨組織，致使采煤、運(yùn)維等許多重要事項(xiàng)未經(jīng)熱力黨委把關(guān)研究，黨的領(lǐng)導(dǎo)作用未能充分發(fā)揮”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①公司黨委對(duì)關(guān)鋁熱電黨總支全面履行接管職責(zé)，與關(guān)鋁集團(tuán)黨委對(duì)接，出臺(tái)接管方案，明確各自職責(zé)權(quán)限，做好工作銜接，確保對(duì)關(guān)鋁熱電黨總支全面履行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)。
②督促指導(dǎo)關(guān)鋁熱電出臺(tái)“三重一大”上報(bào)機(jī)制，對(duì)關(guān)鋁熱電重大決策、重大資金等事項(xiàng)及時(shí)研究決策，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)作用有效充分發(fā)揮。
整改情況：針對(duì)關(guān)于“落實(shí)市政府“托管”部署安排走形變樣，黨的領(lǐng)導(dǎo)作用缺失”的問(wèn)題，熱力公司黨委已與關(guān)鋁集團(tuán)黨委全面對(duì)接，出臺(tái)了對(duì)關(guān)鋁熱電黨總支全面履行接管職責(zé)的方案和具體步驟，督促并指導(dǎo)關(guān)鋁熱電出臺(tái)“三重一大”上報(bào)機(jī)制，目前關(guān)鋁熱電公司已完成“三重一大”決策機(jī)制修訂。下一步，熱力公司黨委在日常工作中將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鋁熱電公司重大決策、重大資金等事項(xiàng)及時(shí)研究決策，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)作用有效充分發(fā)揮。
（3）關(guān)于“服務(wù)保障民生事業(yè)的能力還有短板，供熱用戶入網(wǎng)‘難’。2021年3月，國(guó)家已取消了供熱接口費(fèi)、集中管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)及并網(wǎng)配套費(fèi)。公司變相增設(shè)‘由入網(wǎng)用戶自行建設(shè)熱力站’的入網(wǎng)門檻，導(dǎo)致2021戶居民因熱力站選址問(wèn)題未能及時(shí)入網(wǎng)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①針對(duì)2021戶居民，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，主動(dòng)對(duì)接溝通，加大宣傳引導(dǎo)力度，推動(dòng)熱力站選址問(wèn)題得到有效解決。
②今后用戶申報(bào)入網(wǎng)后，將嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)裝流程，實(shí)行限時(shí)辦結(jié)機(jī)制，積極主動(dòng)對(duì)接用戶需求，及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)勘查。針對(duì)熱力站選址問(wèn)題，分類施策推進(jìn)：新建小區(qū)由開發(fā)商負(fù)責(zé)落實(shí)站址；城中村用戶及既有小區(qū)，由所屬街道辦事處及社區(qū)牽頭協(xié)調(diào)確定站址，在整個(gè)過(guò)程中，公司全程提供免費(fèi)的技術(shù)支持與服務(wù)指導(dǎo)，協(xié)同各方共同推動(dòng)問(wèn)題解決，確保用戶順利入網(wǎng)。
整改情況：公司已完成《熱用戶入網(wǎng)管理辦法》修訂工作，新制度已正式印發(fā)。今年以來(lái)，新入網(wǎng)小區(qū)共25個(gè)，入網(wǎng)面積約130萬(wàn)平米，在巡察整改以來(lái)的入網(wǎng)工作中，公司嚴(yán)格按照《熱用戶入網(wǎng)管理辦法》，做到主動(dòng)對(duì)接用戶需求，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)裝流程，及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)勘查�！稛嵊脩羧刖W(wǎng)管理辦法》中規(guī)定了對(duì)于城中村及既有小區(qū)用戶的入網(wǎng)申請(qǐng)，由街道辦事處及社區(qū)牽頭申報(bào)，公司將加大與城中村和社區(qū)的對(duì)接力度和政策宣傳，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)接盡接”。
（4）關(guān)于“服務(wù)保障民生事業(yè)的能力還有短板，分戶改造推進(jìn)‘慢’。公司面對(duì)老舊小區(qū)供熱效果不佳的問(wèn)題缺乏‘啃硬骨頭’精神，僅依托住建部門老舊小區(qū)改造便車，缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，歷時(shí)8年（2017年至今），城區(qū)302個(gè)串聯(lián)供熱小區(qū)仍有212個(gè)未分戶改造”問(wèn)題的整改。
整改成果：已完成整改
整改措施：①針對(duì)尚未實(shí)施分戶改造的212個(gè)串聯(lián)供熱小區(qū)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化主體責(zé)任，制定專項(xiàng)改造實(shí)施方案。在依托老舊小區(qū)改造政策的基礎(chǔ)上，主動(dòng)對(duì)接街道、社區(qū)及業(yè)主，加大宣傳引導(dǎo)力度，積極爭(zhēng)取居民理解與支持。
②結(jié)合小區(qū)實(shí)際情況分類施策、分批推進(jìn)，力爭(zhēng)在10年內(nèi)基本完成改造任務(wù)，徹底改善供熱質(zhì)量，確保群眾溫暖過(guò)冬。
整改情況:結(jié)合近年來(lái)公司分戶改造的經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)尚未分戶改造的212個(gè)串聯(lián)供熱小區(qū)，公司結(jié)合實(shí)際制定了《分戶改造總體實(shí)施方案（2026-2035年）》，方案明確了未來(lái)十年的改造目標(biāo)、責(zé)任分工、推進(jìn)步驟和保障措施，今年共發(fā)動(dòng)分戶改造18個(gè)小區(qū)，改造面積11萬(wàn)平米，在今后分戶改造工作中，公司將加大與小區(qū)的聯(lián)系對(duì)接，由“被動(dòng)等待”向“主動(dòng)破局”的轉(zhuǎn)變，按照實(shí)施方案予以推進(jìn)。
（5）關(guān)于“服務(wù)保障民生事業(yè)的能力還有短板，打擊違法行為手段‘軟’。2020-2024年，公司稽查大隊(duì)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的14戶私接盜熱用戶，僅追繳采暖費(fèi)，從未依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行處罰，導(dǎo)致私接盜熱現(xiàn)象屢禁不止，‘零容忍’變成了‘零懲治’”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①對(duì)14戶私接盜接用戶問(wèn)題，分析存在問(wèn)題原因，以案為戒，避免今后再次發(fā)生類似問(wèn)題。
②重新修訂稽查制度、違規(guī)用熱行為處理流程。優(yōu)化違規(guī)行為處理流程，達(dá)到處理過(guò)程有審核、有監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)全流程閉環(huán)。
③加強(qiáng)稽查大隊(duì)內(nèi)部監(jiān)督管理。加強(qiáng)績(jī)效考核管理，明確任務(wù)清單，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督問(wèn)責(zé)，對(duì)于存在失職瀆職、徇私舞弊的人員，報(bào)公司紀(jì)委處理。
整改情況：針對(duì)“服務(wù)保障民生事業(yè)的能力還有短板，打擊違法行為手段‘軟’”的問(wèn)題，公司對(duì)發(fā)生的14戶私接盜接問(wèn)題進(jìn)行了深入分析，堅(jiān)持以案為戒，以案促改，督促完成稽查制度修訂，進(jìn)一步完善違規(guī)用熱行為處理流程，對(duì)稽查大隊(duì)近年工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，加強(qiáng)了稽查大隊(duì)內(nèi)部監(jiān)督管理，并于2025年9月1日開始執(zhí)行新修訂《違規(guī)用熱行為管理制度》，對(duì)違規(guī)用戶的查處嚴(yán)格履行審核流程，嚴(yán)格按照“計(jì)劃-監(jiān)管-臺(tái)賬”工作流程執(zhí)行，建立分級(jí)審核、信息共享、跟蹤問(wèn)效機(jī)制，進(jìn)一步提升落實(shí)制度的執(zhí)行力與工作嚴(yán)謹(jǐn)性。
（6）關(guān)于“服務(wù)保障民生事業(yè)的能力還有短板，收繳熱費(fèi)效果‘差’。熱力公司執(zhí)法不嚴(yán)，主動(dòng)作為不足，催繳采暖費(fèi)手段單一，對(duì)物業(yè)代收用戶信息掌握不清，對(duì)長(zhǎng)期無(wú)人住戶追繳熱費(fèi)不到位。截至目前，采暖費(fèi)欠繳金額高達(dá)4074余萬(wàn)元，國(guó)有資金存在流失風(fēng)險(xiǎn)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①拓寬催費(fèi)渠道，通過(guò)完善短信、微信等線上催費(fèi)模式，加大上門催費(fèi)力度，增加欠費(fèi)用戶催費(fèi)頻次，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收。
②根據(jù)《民法典》規(guī)定對(duì)長(zhǎng)期惡意欠費(fèi)用戶采取斷管中止供熱措施，加大對(duì)惡意欠費(fèi)戶打擊力度，促進(jìn)采暖費(fèi)回收。
整改情況：針對(duì)“服務(wù)保障民生事業(yè)的能力還有短板，收繳熱費(fèi)效果‘差’”的問(wèn)題，公司組織運(yùn)行經(jīng)營(yíng)分公司采取多項(xiàng)措施，加大催費(fèi)力度。一是進(jìn)一步完善了短信、微信線上催費(fèi)模式，今年供暖季累計(jì)發(fā)送短信、微信催費(fèi)信息295120條，有效促進(jìn)采暖費(fèi)收回。目前，2025-2026年采暖季收繳采暖費(fèi)3.2億元，遺留欠費(fèi)已收回703.47萬(wàn)元。二是加大打擊力度，對(duì)長(zhǎng)期欠費(fèi)且經(jīng)催告仍不繳費(fèi)的用戶，在充分收集證據(jù)、完成法定程序后，依法對(duì)其實(shí)施了中止供熱措施,今冬供暖季已現(xiàn)場(chǎng)處置9戶欠費(fèi)用戶，有效維護(hù)了供熱市場(chǎng)的公平秩序。
（7）關(guān)于“服務(wù)保障民生事業(yè)的能力還有短板，群眾信訪投訴‘多’。一方面公司熱源調(diào)度不科學(xué)，居民用熱體驗(yàn)冷熱不均；另一方面服務(wù)用戶意識(shí)不強(qiáng)，投訴渠道不暢通，訴求處理不及時(shí)，信訪量逐年遞增。2023-2025年，采暖季信訪投訴由9843件攀升至11534件，同比上升17.18%”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①推進(jìn)信訪投訴信息化，搭建“智慧信訪”一體化平臺(tái)。
②增加與暢通投訴受理渠道。增設(shè)線下信訪箱，激活線上公眾號(hào)后臺(tái)受理用戶訴求。
③打造“主動(dòng)服務(wù)、未訴先辦”模式，開展“冬病夏治入小區(qū)”活動(dòng)和“冬病夏治入小區(qū)，把脈會(huì)診解民憂”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)摸排出的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和用戶訴求進(jìn)行提前研判。
④結(jié)合近年來(lái)熱源調(diào)配情況，及當(dāng)年供熱負(fù)荷預(yù)測(cè)，合理統(tǒng)籌安排主熱源、調(diào)峰熱源啟停順序。
⑤對(duì)機(jī)組供熱能力、管網(wǎng)溫度、壓力、用戶端室溫進(jìn)行24小時(shí)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)，同時(shí)，與熱源單位建立直連溝通通道，熱負(fù)荷變化前1-2小時(shí)提前聯(lián)動(dòng)調(diào)整。
⑥做好供熱服務(wù)網(wǎng)格化管理公示工作，向用戶提供更優(yōu)質(zhì)、高效的供熱服務(wù)。
⑦增加暖心服務(wù)人員，進(jìn)一步提升分公司用戶投訴處理工作，做到快速響應(yīng)、快速處理，及時(shí)解決用戶反映的用熱問(wèn)題。
⑧定期組織全體客服人員開展培訓(xùn)，加強(qiáng)員工素質(zhì)能力建設(shè)，提升服務(wù)效能。
整改情況：一是強(qiáng)化技術(shù)賦能，全力構(gòu)建“智慧信訪”信息平臺(tái)，已啟動(dòng)“智慧信訪一體化平臺(tái)”前期準(zhǔn)備工作，2025年11月26日聯(lián)合晉建熱電召開專題會(huì)議，形成具體方案后盡快進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段。二是暢通投訴渠道，增設(shè)11部投訴熱線，擴(kuò)充電話接聽數(shù)量，減少群眾等待時(shí)間；增設(shè)線下實(shí)體受理點(diǎn)，布設(shè)線下信訪投訴箱，派駐專職信訪人員進(jìn)駐鐘樓、東郡服務(wù)大廳，直面群眾，現(xiàn)場(chǎng)受理訴求；激活線上用戶訴求，全面啟用官方微信公眾號(hào)后臺(tái)投訴功能，充分利用微信公眾號(hào)、抖音等新媒體暢通溝通渠道，創(chuàng)新性開通了供熱直播服務(wù)，每天分時(shí)段在抖音平臺(tái)或微信視頻號(hào)上進(jìn)行直播，為市民宣傳供熱常識(shí)，答疑解惑，方便用戶線上反饋訴求。三是科學(xué)調(diào)配熱源，結(jié)合近年來(lái)熱源調(diào)配情況和今年供熱面積，制定了今冬供熱運(yùn)行方案及部門調(diào)度方案，密切關(guān)注天氣變化，加強(qiáng)供熱調(diào)度持續(xù)盯緊熱源調(diào)度關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在氣溫下降前提前進(jìn)行系統(tǒng)升溫，通過(guò)智慧供熱監(jiān)管平臺(tái)做好各熱力站的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，科學(xué)調(diào)整運(yùn)行參數(shù)，充分做好應(yīng)對(duì)驟冷、持續(xù)低溫等極端天氣的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，全力保障用戶室內(nèi)溫度持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。四是開展“訪民問(wèn)暖”活動(dòng)。公司發(fā)動(dòng)全員對(duì)供熱片區(qū)16萬(wàn)熱用戶開展上門服務(wù)，在小區(qū)單元樓前張貼供熱網(wǎng)格員信息，將網(wǎng)格化管理及用熱手冊(cè)送到用戶手中，并在業(yè)主群定期進(jìn)行公示，及時(shí)受理用戶訴求。五是成立暖心服務(wù)隊(duì)，及時(shí)響應(yīng)用戶訴求。按照“網(wǎng)格員前端響應(yīng)、暖心服務(wù)隊(duì)專業(yè)處置”的模式，扎實(shí)做好用戶不熱投訴的受理和上門處理，及時(shí)為用戶清洗過(guò)濾網(wǎng)、更換閥門、分水器等；截至目前，已入戶4521次，真正把群眾用暖問(wèn)題掌握在一線，解決在一線。
（8）關(guān)于“國(guó)企改革規(guī)劃設(shè)計(jì)與落地銜接存在差距，黨委會(huì)前置研究不規(guī)范。黨委把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分，分層分類、動(dòng)態(tài)優(yōu)化黨委“前置事項(xiàng)清單”不精準(zhǔn)，地?zé)峁┡圏c(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鋁熱電借款事宜等“三重一大”事項(xiàng)缺乏黨委會(huì)前置研究，僅是履行報(bào)備手續(xù)；黨委會(huì)存在不經(jīng)討論直接表決、班子成員發(fā)言少或不發(fā)言、列席人員參與表決等程序不規(guī)范”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①進(jìn)一步修訂完善黨委前置研究討論重大事項(xiàng)清單及實(shí)操細(xì)則，結(jié)合公司實(shí)際，細(xì)化上會(huì)決策內(nèi)容。
②以黨委會(huì)形式組織班子成員、列席人員集中學(xué)習(xí)以上內(nèi)容，并督促參會(huì)人員、列席人員嚴(yán)格遵循“民主集中制”原則，對(duì)上會(huì)事項(xiàng)充分表達(dá)真實(shí)意見，確保黨委決策的嚴(yán)肅性和執(zhí)行力。
整改情況：針對(duì)“國(guó)企改革規(guī)劃設(shè)計(jì)與落地銜接存在差距，黨委會(huì)前置研究不規(guī)范”的問(wèn)題，公司修訂完善了《黨委前置研究討論重大事項(xiàng)清單》，并制定了實(shí)操細(xì)則，公司黨委組織班子成員和列席人員集中學(xué)習(xí)了《黨委前置研究討論重大事項(xiàng)清單及實(shí)操細(xì)則》，嚴(yán)格執(zhí)行黨委會(huì)前置研究程序，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保黨委決策的嚴(yán)肅性和執(zhí)行力。
（9）關(guān)于“國(guó)企改革規(guī)劃設(shè)計(jì)與落地銜接存在差距，績(jī)效考核分配機(jī)制未有效激活。績(jī)效考核辦法不周全，內(nèi)容缺乏精準(zhǔn)性和針對(duì)性，分配不夠合理的現(xiàn)象仍有發(fā)生，一定程度上影響了員工干事創(chuàng)業(yè)熱情。客戶服務(wù)中心、信訪辦等部門并不承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目，但該項(xiàng)考核分值為滿分，員工對(duì)此多有不滿，問(wèn)卷調(diào)查141名干部職工，45人對(duì)績(jī)效考核不滿意”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①修訂《績(jī)效考核管理制度》中關(guān)于考核分值的計(jì)核方式，采取獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、累加累減的方式進(jìn)行考核分值計(jì)核，提升干事創(chuàng)業(yè)精神。
②積極征求廣大職工意見建議，報(bào)職代會(huì)研究，確保考核公平、公正、公開。
整改情況：針對(duì)“國(guó)企改革規(guī)劃設(shè)計(jì)與落地銜接存在差距，績(jī)效考核分配機(jī)制未有效激活”的問(wèn)題，公司對(duì)《績(jī)效考核管理制度》進(jìn)行了修訂，優(yōu)化了考核分值計(jì)核方式，采用獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、累加累減模式，解決了考核缺乏精準(zhǔn)性、分配不合理等問(wèn)題，并積極征求廣大職工意見建議，報(bào)職代會(huì)研究同意，確保考核公平、公正、公開，進(jìn)一步提升員工干事創(chuàng)業(yè)熱情。
（10）關(guān)于“國(guó)企改革規(guī)劃設(shè)計(jì)與落地銜接存在差距，部門職責(zé)劃分不合理。公司運(yùn)行經(jīng)營(yíng)部門與客服、稽查等部門存在催收費(fèi)、受理空閑房報(bào)停、供暖開關(guān)閥門等業(yè)務(wù)交叉，導(dǎo)致采暖費(fèi)催收頻繁或遺漏、空閑房排查失查漏查底數(shù)不清，服務(wù)效率低”問(wèn)題的整改。
整改成果：已完成整改
整改措施：①對(duì)存在業(yè)務(wù)交叉的部門職責(zé)進(jìn)行仔細(xì)梳理，找出問(wèn)題癥結(jié)；
②優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理體系，梳理完善各部門崗位職責(zé),形成“上下聯(lián)動(dòng)、權(quán)責(zé)清晰”的模式。
整改情況：梳理修訂各部門及崗位職責(zé)，厘清了運(yùn)行經(jīng)營(yíng)、客服、稽查等部門業(yè)務(wù)交叉事項(xiàng)，完成對(duì)公司各部門職責(zé)及崗位職責(zé)的梳理修訂，形成“上下聯(lián)動(dòng)、權(quán)責(zé)清晰”的經(jīng)營(yíng)管理體系，運(yùn)行流程執(zhí)行更高效，建立“查處-核算-通知-收費(fèi)-反饋”全流程閉環(huán)，明確各環(huán)節(jié)時(shí)限與責(zé)任，違規(guī)欠費(fèi)追繳成效顯著，部門協(xié)同銜接順暢。
（11）關(guān)于“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患存在較大漏洞，過(guò)度融資致使系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)顯著攀升。2020-2024年熱力托管熱電以來(lái)，以采購(gòu)熱源之名融資達(dá)16.95億元，其中9.62億元用于熱電生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，7.33億元被熱力挪用于項(xiàng)目、人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，違背了‘融資服務(wù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)’的原則。目前，熱力欠銀行債務(wù)達(dá)7.2億元。一方面，公司黨委對(duì)貸款融資重大決策缺乏科學(xué)論證，未結(jié)合實(shí)際需求和償債能力合理確定融資規(guī)模，背離中央“融資規(guī)模應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)需求、償債能力相匹配”要求。另一方面，未建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，通過(guò)‘借新還舊’‘高息融資’等方式盲目擴(kuò)大債務(wù)規(guī)模，致使資產(chǎn)負(fù)債率突破70%警戒線，可能引發(fā)政府因‘兜底責(zé)任’承擔(dān)債務(wù)危機(jī)的后果，對(duì)城市熱源供應(yīng)安全和地方金融穩(wěn)定構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①制定公司《融資管理制度》，嚴(yán)格控制融資規(guī)模，統(tǒng)籌高效使用熱力和熱電資金收入，提高資金使用效率，逐步縮減融資規(guī)模，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
②建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格控制資產(chǎn)負(fù)債率不得超過(guò)國(guó)有企業(yè)警戒線，嚴(yán)格按照市政府〔2024〕35次專題會(huì)議要求，根據(jù)年度資金預(yù)算及資金需求，融資計(jì)劃報(bào)市國(guó)資委、市財(cái)政局、市政府審批后執(zhí)行，降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。
③融資合作機(jī)構(gòu)原則上以國(guó)有銀行為主渠道，盡量爭(zhēng)取與政策性銀行合作，降低融資成本。
整改情況：針對(duì)“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患存在較大漏洞，過(guò)度融資致使系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)顯著攀升”的問(wèn)題，公司一是制定了《公司融資管理辦法》，嚴(yán)格控制融資規(guī)模，統(tǒng)籌高效使用熱力和熱電資金收入，提高資金使用效率，逐步縮減融資規(guī)模，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二是建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格控制資產(chǎn)負(fù)債率不得超過(guò)國(guó)有企業(yè)警戒線，嚴(yán)格按照市政府〔2024〕35次專題會(huì)議要求，根據(jù)年度資金預(yù)算及資金需求，融資計(jì)劃報(bào)市國(guó)資委，市財(cái)政局，市政府審批后執(zhí)行，降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。三是在今后融資中，合作機(jī)構(gòu)原則上以國(guó)有銀行為主渠道，盡量爭(zhēng)取與政策性銀行合作，降低融資成本，保持健康的負(fù)債水平，防范償債風(fēng)險(xiǎn)。
（12）關(guān)于“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患存在較大漏洞，安全生產(chǎn)隱患排查處置不到位。對(duì)預(yù)防供熱安全風(fēng)險(xiǎn)重視不夠，人工巡檢摸排隱患有疏漏，‘冬病夏治’工作成效不高，管網(wǎng)安全、消防安全等風(fēng)險(xiǎn)未能有效精準(zhǔn)防控。2020年以來(lái)中心城區(qū)已累計(jì)發(fā)生25次管網(wǎng)泄漏事故。2024年排查出的23處火災(zāi)易發(fā)點(diǎn)位，至今仍有文工團(tuán)站、金水灣站等14處未整改”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①深化安全文化建設(shè)，提升全員安全意識(shí)。組織分層次、有針對(duì)性的安全生產(chǎn)專題培訓(xùn)與警示教育。
②引入先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理方法，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)防控。對(duì)標(biāo)市應(yīng)急局等監(jiān)管部門的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)性引入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。對(duì)供熱管網(wǎng)、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“橫向到邊、縱向到底”的無(wú)死角排查與動(dòng)態(tài)管理。
③應(yīng)用技術(shù)手段，完成重大火災(zāi)隱患閉環(huán)管理。對(duì)2024年排查出的14處尚未整改的火災(zāi)易發(fā)點(diǎn)位，立即采取工程與管理相結(jié)合的整改措施。安裝獨(dú)立式感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器等技術(shù)設(shè)施，并明確重點(diǎn)防控區(qū)域的日常巡查責(zé)任人與頻次，建立巡查記錄臺(tái)賬。通過(guò)“技防+人防”相結(jié)合，確保重大火災(zāi)隱患按期銷項(xiàng)，形成完整的“排查-評(píng)估-整改-驗(yàn)證”閉環(huán)。
整改情況：針對(duì)“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患存在較大漏洞，安全生產(chǎn)隱患排查處置不到位”的問(wèn)題，一是在日常工作中，按照全年安全生產(chǎn)工作安排，階段性開展了分層次、有針對(duì)性的安全生產(chǎn)專題培訓(xùn)與警示教育。培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合公司實(shí)際案例，涵蓋新《安全生產(chǎn)法》、崗位安全職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與應(yīng)急處置等，筑牢全員安全思想防線。二是學(xué)習(xí)市應(yīng)急局等監(jiān)管部門的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)供熱管網(wǎng)、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域，制定“紅、橙、黃、藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖，實(shí)現(xiàn)差異化、精準(zhǔn)化管控，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“橫向到邊、縱向到底”的動(dòng)態(tài)管理。三是對(duì)文工團(tuán)站、金水灣站等14座熱力站安裝了獨(dú)立式感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器，明確重點(diǎn)防控區(qū)域的日常巡查責(zé)任人與頻次，建立巡查記錄臺(tái)賬，確保重大火災(zāi)隱患按期銷項(xiàng)，形成完整的“排查-評(píng)估-整改-驗(yàn)證”閉環(huán)。
（13）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作還不到位，工作責(zé)任制落實(shí)還不到位，制定工作計(jì)劃時(shí)，沒(méi)有充分考慮意識(shí)形態(tài)因素，僅在年度黨建工作安排上一筆帶過(guò)，導(dǎo)致意識(shí)形態(tài)工作與具體業(yè)務(wù)脫節(jié)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①在制定下一年度公司年度重點(diǎn)工作計(jì)劃時(shí)，體現(xiàn)意識(shí)形態(tài)工作，明確黨務(wù)辦公室牽頭，宣傳文印部、信訪辦公室、紀(jì)檢等部門配合，把意識(shí)形態(tài)工作做好；同時(shí)在年度黨建工作要點(diǎn)和部門安排上，把意識(shí)形態(tài)工作作為一個(gè)重要的板塊，專門進(jìn)行安排。
②按照意識(shí)形態(tài)工作要求，及時(shí)將意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域形勢(shì)研判情況報(bào)告報(bào)黨委會(huì)進(jìn)行研究。
整改情況：針對(duì)“意識(shí)形態(tài)工作還不到位，工作責(zé)任制落實(shí)還不到位”的問(wèn)題，公司黨委通過(guò)開展形式多樣的主題黨日活動(dòng)、理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐教育,推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”,讓全體員工深刻理解企業(yè)發(fā)展與國(guó)家戰(zhàn)略之間的內(nèi)在聯(lián)系,增強(qiáng)員工的責(zé)任感和使命感；組織各黨支部開展了意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域形勢(shì)分析，形成了《意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域形勢(shì)研判情況報(bào)告》，并召開黨委會(huì)進(jìn)行了分析研判；制定了《關(guān)于落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制專項(xiàng)檢查反饋意見的整改方案》，進(jìn)一步加強(qiáng)各部門意識(shí)形態(tài)工作，將意識(shí)形態(tài)與具體業(yè)務(wù)相結(jié)合，筑牢陣地建設(shè)。
（14）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作還不到位，陣地建設(shè)還有不足。近年來(lái)，公司發(fā)生安全漏洞3次、網(wǎng)絡(luò)輿情2次；1名工作人員因微信群不當(dāng)言論被處分”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①對(duì)發(fā)生安全漏洞的系統(tǒng)上報(bào)上級(jí)部門，進(jìn)行永久性關(guān)停。
②積極完善輿情檢測(cè)和應(yīng)急處置機(jī)制，安排專人負(fù)責(zé)輿情監(jiān)測(cè)，建立輿情監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)，針對(duì)供熱服務(wù)投訴、突發(fā)事件等可能引發(fā)的輿情，制定詳細(xì)的輿情應(yīng)對(duì)流程，第一時(shí)間回應(yīng)群眾關(guān)切的問(wèn)題，妥善處理輿情事情，防止輿情發(fā)酵升級(jí)。
整改情況：針對(duì)“意識(shí)形態(tài)工作還不到位，陣地建設(shè)還有不足”的問(wèn)題，公司對(duì)發(fā)生安全漏洞的系統(tǒng)上報(bào)上級(jí)部門，進(jìn)行了永久性關(guān)停。積極完善輿情檢測(cè)和應(yīng)急處置機(jī)制，安排專人負(fù)責(zé)輿情監(jiān)測(cè)，建立輿情監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)。針對(duì)供熱服務(wù)投訴、突發(fā)事件等可能引發(fā)的輿情，制定詳細(xì)的輿情應(yīng)對(duì)流程，第一時(shí)間回應(yīng)群眾關(guān)切的問(wèn)題，妥善處理輿情事情，防止輿情發(fā)酵升級(jí)。強(qiáng)化對(duì)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查力度，形成有效震懾，推動(dòng)公司整體意識(shí)形態(tài)形勢(shì)持續(xù)向好。
2.“履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任不夠有力，作風(fēng)建設(shè)抓得不嚴(yán)不實(shí)”方面
（15）關(guān)于“‘兩個(gè)’責(zé)任落實(shí)還不到位，主體責(zé)任落實(shí)有欠缺。抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實(shí)投入精力不夠，‘一崗雙責(zé)’履職不到位，全面從嚴(yán)治黨工作還不夠嚴(yán)實(shí)。2020年以來(lái)雖多次開展廉政警示教育，但學(xué)習(xí)效果不夠理想，違紀(jì)違法現(xiàn)象較為普遍”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①深化理論武裝，提高政治站位。在黨委理論學(xué)習(xí)中心組上，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述以及黨章黨規(guī)黨紀(jì)，并定期組織專題學(xué)習(xí)研討。深刻認(rèn)識(shí)“一崗雙責(zé)”的政治內(nèi)涵和極端重要性，破除“重業(yè)務(wù)、輕黨建”的錯(cuò)誤觀念，切實(shí)增強(qiáng)落實(shí)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。
②健全責(zé)任體系，明確責(zé)任便捷性。修訂完善《黨建責(zé)任清單》，細(xì)化黨委、黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、黨委班子成員的具體工作責(zé)任。同時(shí)，每年層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，主要負(fù)責(zé)同志與班子成員、班子成員與分管部門主要負(fù)責(zé)人層層簽訂，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層落實(shí)的責(zé)任體系。
③深化警示教育，提升學(xué)習(xí)實(shí)效。改變“一刀切”式的警示教育模式。一是開展分層分類警示教育，針對(duì)不同崗位、不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的干部職工，選取對(duì)應(yīng)的典型案例進(jìn)行剖析。二是推行“一案一析一改”模式，對(duì)本單位發(fā)生的違紀(jì)違法案件，深入剖析原因，并制定針對(duì)性整改措施。三是豐富教育形式，結(jié)合公司家訪等活動(dòng)，增強(qiáng)家企助廉效果，推動(dòng)公司出臺(tái)《受處理（處分）人員管理制度》，增強(qiáng)警示教育震懾，確保入腦入心。
整改情況：針對(duì)“‘兩個(gè)’責(zé)任落實(shí)還不到位，主體責(zé)任落實(shí)有欠缺”的問(wèn)題，一是深入開展理論學(xué)習(xí)，2025年黨委理論學(xué)習(xí)中心組認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述以及黨章黨規(guī)黨紀(jì)，目前已學(xué)習(xí)13次，交流研討4次。二是修訂完善了《黨建責(zé)任清單》，細(xì)化黨委、黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、黨委班子成員的具體工作責(zé)任。三是開展廉政活動(dòng)。2025年10月，公司紀(jì)委分別印發(fā)了《關(guān)于開展2025年度干部職工家訪工作的通知》、《關(guān)于開展2025年度廉潔檔案填報(bào)工作的通知》，草擬了《運(yùn)城市熱力有限公司受處理（處分）黨員干部職工教育管理實(shí)施方案》及《關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作的通知》，分類分層開展警示教育。為切實(shí)增強(qiáng)新進(jìn)員工廉潔從業(yè)意識(shí)，筑牢國(guó)企廉政根基，公司紀(jì)委印發(fā)了《關(guān)于開展新入職員工廉政警示教育學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》，并組織28名新進(jìn)員工赴運(yùn)城市國(guó)資系統(tǒng)廉政警示教育基地，開展專題廉政警示教育活動(dòng)，為新員工的職業(yè)生涯系好“第一粒廉潔扣子”。
（16）關(guān)于“‘兩個(gè)’責(zé)任落實(shí)還不到位，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任還有不足。公司紀(jì)委和職代會(huì)監(jiān)督職能作用發(fā)揮不夠有效，職工參與、表達(dá)、監(jiān)督公司管理工作滯后，不能有效壯大監(jiān)督力量，干部職工違紀(jì)違法行為未有效遏制，監(jiān)督保障民生供熱安全穩(wěn)定運(yùn)行用力還不夠”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①拓寬監(jiān)督舉報(bào)渠道，發(fā)揮監(jiān)督探頭作用。一是強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督，聚焦物資采購(gòu)、收費(fèi)服務(wù)、維修保養(yǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域，定期開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，建立問(wèn)題臺(tái)賬并跟蹤整改，對(duì)影響供熱運(yùn)行安全穩(wěn)定的失職行為嚴(yán)肅追責(zé)。二是暢通職工參與渠道，鼓勵(lì)干部職工反饋管理漏洞與違紀(jì)違法線索，對(duì)有效反饋給予獎(jiǎng)勵(lì)，壯大監(jiān)督力量。
②依托專設(shè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化法律監(jiān)督保障目標(biāo)，通過(guò)成立工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督委員會(huì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)勞動(dòng)合規(guī)監(jiān)督常態(tài)化、專業(yè)化，確保職工合法權(quán)益與企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序雙重維護(hù)，為職代會(huì)民主監(jiān)督提供穩(wěn)定、專業(yè)的機(jī)構(gòu)支撐，有效避免勞動(dòng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)遺漏。
③強(qiáng)化職代會(huì)核心作用與職工代表參與度目標(biāo)：年度內(nèi)確保職代會(huì)除常規(guī)審議《公司行政報(bào)告》《財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》外，將職工呼吁度高的切身利益事項(xiàng)及公司重大經(jīng)營(yíng)管理事宜納入審議范圍；每年選擇1-2名重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位人員接受職工代表大會(huì)民主評(píng)議，評(píng)議結(jié)果作為考核的重要參考；通過(guò)審議覆蓋、民主評(píng)議等全過(guò)程監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)職工參與、表達(dá)、監(jiān)督的閉環(huán)銜接，切實(shí)提升職工代表參與企業(yè)民主管理的深度與實(shí)效。
整改情況：針對(duì)“‘兩個(gè)’責(zé)任落實(shí)還不到位，落實(shí)監(jiān)督責(zé)任還有不足”的問(wèn)題。一是公司紀(jì)委強(qiáng)化監(jiān)督探頭作用。重點(diǎn)開展了煤炭采購(gòu)監(jiān)督檢查、保障群眾溫暖過(guò)冬專項(xiàng)監(jiān)督檢查、重要節(jié)假日期間監(jiān)督檢查和政治監(jiān)督，同時(shí)加大紀(jì)審聯(lián)動(dòng)力度；在煤炭監(jiān)督檢查中針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題印發(fā)《工作提示》，在保障群眾溫暖過(guò)冬監(jiān)督檢查中推動(dòng)公司各部門主動(dòng)作為，確保群眾供熱訴求高效解決；在日常工作中開展廉政警示教育學(xué)習(xí)，重要節(jié)假日印發(fā)《廉潔提醒函》和《落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神通知》。今年以來(lái)，公司紀(jì)委立案4件，給予黨紀(jì)政務(wù)處分4人，組織處理5人，始終堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)不動(dòng)搖。二是切實(shí)筑牢民主監(jiān)督。公司專門成立了公司工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督委員會(huì)，及時(shí)受理職工關(guān)于勞動(dòng)權(quán)益的投訴、舉報(bào)，并對(duì)反映的問(wèn)題進(jìn)行全面調(diào)查核實(shí)，為職工合法權(quán)益保駕護(hù)航。強(qiáng)化職代會(huì)作用和職工代表參與度，將職工呼聲較高的切身利益事項(xiàng)以及公司重大經(jīng)營(yíng)管理事宜納入審議范疇，每年選取1-2名重點(diǎn)部門管理人員接受職工代表大會(huì)民主評(píng)議，以民主監(jiān)督倒逼管理提升。
（17）關(guān)于“作風(fēng)建設(shè)還不夠嚴(yán)實(shí)，形式主義整治不徹底。學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)整治形式主義為基層減負(fù)不嚴(yán)不實(shí)，多頭培訓(xùn)、內(nèi)容重疊、考核過(guò)多、‘指尖’形式主義等問(wèn)題較為突出。公司對(duì)員工培訓(xùn)缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，公司部門各自分工培訓(xùn)，代簽、缺勤現(xiàn)象嚴(yán)重，培訓(xùn)工作走過(guò)場(chǎng)，效果打折扣。公司多個(gè)部門對(duì)一項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行多次交叉檢查、重復(fù)考核，尤其月底重復(fù)要求提供資料，且通過(guò)查閱職工朋友圈動(dòng)態(tài)、查看學(xué)習(xí)筆記等方式，對(duì)‘積極宣傳貫徹黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織決議’該項(xiàng)工作進(jìn)行考核，廣大職工多有怨言”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①優(yōu)化培訓(xùn)管理體系。從培訓(xùn)職責(zé)、需求調(diào)研、組織實(shí)施、資源開發(fā)等方面對(duì)《培訓(xùn)管理辦法》進(jìn)行修訂完善。強(qiáng)化培訓(xùn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。每年年末，由人力資源部牽頭，開展培訓(xùn)需求調(diào)研工作，從組織層面解決“多頭培訓(xùn)”問(wèn)題，確保培訓(xùn)工作統(tǒng)一規(guī)劃。嚴(yán)把培訓(xùn)紀(jì)律管理，在培訓(xùn)紀(jì)律管理上明確安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)考勤，從管理層面杜絕“代簽、缺勤”情況發(fā)生，筑牢紀(jì)律防線。
②整合各績(jī)效考核小組，采取聯(lián)合檢查的模式，避免多次交叉檢查、重復(fù)考核，同時(shí)，不再通過(guò)查閱筆記、朋友圈等方式對(duì)宣傳上級(jí)組織決議等內(nèi)容進(jìn)行考核。
③修訂《績(jī)效考核管理制度》中考核小組的設(shè)立及不合理的考核細(xì)則。
整改情況：針對(duì)“作風(fēng)建設(shè)還不夠嚴(yán)實(shí)，形式主義整治不徹底”的問(wèn)題，公司一是優(yōu)化培訓(xùn)管理體系。從培訓(xùn)職責(zé)、需求調(diào)研、組織實(shí)施、資源開發(fā)等方面對(duì)《培訓(xùn)管理辦法》進(jìn)行修訂完善。二是強(qiáng)化培訓(xùn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。開展培訓(xùn)需求調(diào)研工作，從組織層面解決“多頭培訓(xùn)”問(wèn)題，確保培訓(xùn)工作統(tǒng)一規(guī)劃。三是整合公司各績(jī)效考核小組，采取聯(lián)合檢查的模式，避免多次交叉檢查、重復(fù)考核，不再通過(guò)查閱筆記、朋友圈等方式對(duì)宣傳上級(jí)組織決議等內(nèi)容進(jìn)行考核。四是完成《績(jī)效考核管理制度》修訂，修訂了考核小組的設(shè)立及不合理的考核細(xì)則。
（18）關(guān)于“作風(fēng)建設(shè)還不夠嚴(yán)實(shí)，違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象制止不力。2022年5月，因部分自建站私收二次運(yùn)行費(fèi)被市市場(chǎng)監(jiān)管局罰款133.98萬(wàn)元，公司黨委未汲取教訓(xùn)引起重視，及時(shí)完善制度，堵塞漏洞，至今仍有8個(gè)自建站收取二次運(yùn)行費(fèi)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：針對(duì)8個(gè)違規(guī)收費(fèi)的自建熱力站，立即采取以下強(qiáng)制整改措施：立即印發(fā)整改通知，責(zé)令8個(gè)小區(qū)運(yùn)營(yíng)方立即停止違規(guī)收費(fèi)行為，并限期完成熱力站整改，整改完成后組織專項(xiàng)驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格且符合接管條件的站點(diǎn)，予以正式移交，納入公司統(tǒng)一管理；對(duì)不具備移交條件的站點(diǎn)，由公司實(shí)施運(yùn)行維護(hù)，從根本上杜絕違規(guī)收費(fèi)。熱力站整改完成前，為防止供熱服務(wù)中斷，所有站點(diǎn)暫由公司先行介入托管運(yùn)行，確保居民用熱穩(wěn)定。若任何站點(diǎn)在整改期間或之后仍拒不糾正、繼續(xù)違規(guī)收費(fèi)，公司會(huì)立即將線索正式移交市市場(chǎng)監(jiān)管局，提請(qǐng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)予以嚴(yán)肅處罰。
整改情況：針對(duì)“作風(fēng)建設(shè)還不夠嚴(yán)實(shí)，違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象制止不力”的問(wèn)題，公司主動(dòng)作為，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，對(duì)于二次運(yùn)行成本，由公司主動(dòng)承擔(dān)相關(guān)自建站的二次加壓設(shè)施電費(fèi)及必要的水電費(fèi)用，從根本上消除自建站違規(guī)收費(fèi)的“借口”。下一步，公司將與自建站產(chǎn)權(quán)方或運(yùn)營(yíng)方積極協(xié)商擬定水電費(fèi)用結(jié)算協(xié)議，壓實(shí)責(zé)任，全面提升服務(wù)保障能力和作風(fēng)建設(shè)水平。
（19）關(guān)于“作風(fēng)建設(shè)還不夠嚴(yán)實(shí),‘人情熱、關(guān)系熱’問(wèn)題存在。礙于‘關(guān)系’‘情面’等因素，執(zhí)行制度不嚴(yán)格，存在應(yīng)收未收、私自降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擅自承擔(dān)物業(yè)工資等問(wèn)題，造成公司利益受損。如，南街某小區(qū)一80㎡住戶屬于報(bào)停戶，片區(qū)管理人員明知該戶盜接供熱，因是熟人未制止不處罰。再如，按規(guī)定，收取單位供暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為24元/㎡（超過(guò)規(guī)定層高按系數(shù)計(jì)算），由于某單位給公司打了招呼，一直按16元/㎡收取，也未按層高系數(shù)收費(fèi)。2015年至今，公司每年額外負(fù)擔(dān)某小區(qū)（對(duì)公司業(yè)務(wù)有監(jiān)管權(quán)的市直某單位團(tuán)購(gòu)房所在的小區(qū)）物業(yè)人員工資2.4萬(wàn)元”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①對(duì)管轄范圍內(nèi)存在“應(yīng)收未收、私自降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擅自承擔(dān)物業(yè)工資等問(wèn)題”全面梳理。
②對(duì)梳理排查出的問(wèn)題進(jìn)行全面整改。
③調(diào)查“南街某小區(qū)一80㎡住戶”用熱事實(shí)，并在2025-2026供暖年度內(nèi)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。
④加強(qiáng)服務(wù)人員管理，強(qiáng)化理論知識(shí)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化工作作風(fēng)建設(shè)，杜絕“人情熱、關(guān)系熱”問(wèn)題發(fā)生。
整改情況：針對(duì)“作風(fēng)建設(shè)還不夠嚴(yán)實(shí)，‘人情熱、關(guān)系熱’問(wèn)題存在”的問(wèn)題，公司一是加強(qiáng)完善工作制度，修訂完善了《空閑房管理制度》《用戶入網(wǎng)管理制度》《用戶用熱性質(zhì)管理制度》《用熱面積變更管理制度》等制度，嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展；二是通過(guò)開展辦理供熱繳費(fèi)卡等措施，實(shí)現(xiàn)全面到戶收費(fèi)，擅自承擔(dān)物業(yè)工資等問(wèn)題已全面取消；三是加強(qiáng)專項(xiàng)培訓(xùn)與考核問(wèn)責(zé)，全面改進(jìn)工作能力和作風(fēng)，強(qiáng)化違規(guī)行為處理流程，實(shí)現(xiàn)處理過(guò)程有審核、有監(jiān)督，流程閉環(huán)管理，杜絕“人情熱、關(guān)系熱”問(wèn)題發(fā)生。
（20）關(guān)于“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，內(nèi)控制度缺失。未按“國(guó)家出資公司應(yīng)當(dāng)依法建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)控制制度”規(guī)定要求，建立融資管理合同審核、資金拆借風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面內(nèi)控管理制度；《空閑房管理制度》中‘逐級(jí)上報(bào)追繳熱費(fèi)’與實(shí)際執(zhí)行的‘當(dāng)場(chǎng)查處、當(dāng)場(chǎng)追繳’不一致；《績(jī)效考核管理制度》中‘在上班時(shí)間，飲酒或酒后上班（因公除外），違者處罰100元/次，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)3人次及以上扣部門3分’的規(guī)定不符合政策要求”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①出臺(tái)公司《融資管理辦法》。
②組織修訂《空閑房管理制度》中有關(guān)空閑房查處的現(xiàn)場(chǎng)核查取證，同步追繳熱費(fèi)的條款。
③修訂《績(jī)效考核管理制度》中不符合政策要求的考核細(xì)則。
整改情況：針對(duì)“作風(fēng)建設(shè)還不夠嚴(yán)實(shí)，內(nèi)控制度缺失”的問(wèn)題，公司進(jìn)一步完善內(nèi)部管理，制定完成了《融資管理辦法》，修訂完善了《用戶入網(wǎng)管理制度》《用戶用熱性質(zhì)管理制度》《用熱面積變更管理制度》《改裝、拆除、遷移集中供熱設(shè)施管理制度》《空閑房管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》《違規(guī)用熱行為管理制度》《熱費(fèi)收繳實(shí)施細(xì)則》等制度，對(duì)《績(jī)效考核管理制度》中考核細(xì)則進(jìn)行了修訂。
（21）關(guān)于“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，合同簽訂不規(guī)范。招標(biāo)文件編制不嚴(yán)謹(jǐn)、援引條文不合規(guī)等問(wèn)題比較突出。2020年紅旗街管網(wǎng)敷設(shè)等3處工程招標(biāo)文件內(nèi)容前后矛盾、引用失效法律；集中供熱全覆蓋工程等8份合同簽訂滯后、必備條款填寫不完整、引用失效法律”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①加強(qiáng)部門人員責(zé)任意識(shí)，提高履職擔(dān)當(dāng)能力，增強(qiáng)服務(wù)與監(jiān)管并重意識(shí)。
②對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行深刻反思，對(duì)涉事招標(biāo)代理中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行約談，要求其對(duì)本次事件進(jìn)行反思并承諾，確保后續(xù)服務(wù)工作合法合規(guī)合理。
③在今后工作中，嚴(yán)格要求相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)代理中介機(jī)構(gòu)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司《第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)考核辦法（試行）》，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高履職擔(dān)當(dāng)能力。
整改情況：針對(duì)“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，合同簽訂不規(guī)范，招標(biāo)文件編制不嚴(yán)謹(jǐn)、援引條文不合規(guī)等問(wèn)題比較突出”的問(wèn)題，公司于2025年7月和12月，先后兩次組織招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)召開專題會(huì)，針對(duì)招投標(biāo)工作中頻發(fā)問(wèn)題開展責(zé)任警示談話，明確招標(biāo)代理工作核心要求，著力強(qiáng)化代理機(jī)構(gòu)責(zé)任意識(shí)，推動(dòng)其嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則。公司對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行深刻反思，召開專題會(huì)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育，對(duì)典型問(wèn)題舉一反三、深刻剖析。在工作流程上，優(yōu)化招標(biāo)文件編制、合同簽訂流程，增設(shè)二次審核環(huán)節(jié)，重點(diǎn)核查內(nèi)容一致性、條款完整性、條文合規(guī)性，確保工作嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、專業(yè)高效。
（22）關(guān)于“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，合同簽訂不規(guī)范。2022-2025年熱力與晉建熱電簽訂供暖運(yùn)維合同，晉建累計(jì)拖欠運(yùn)維服務(wù)費(fèi)921.62萬(wàn)元（月均應(yīng)支付90萬(wàn)元），卻約定熱力支付55.9萬(wàn)元履約保證金，并每年免費(fèi)提供價(jià)值15.05萬(wàn)元運(yùn)維配件，簽訂運(yùn)維合同顯失公平，存在權(quán)利義務(wù)失衡”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①督促晉建熱電支付運(yùn)維服務(wù)費(fèi)和履約保證金，收回相關(guān)資金。
②秉持公正原則，對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行修訂，細(xì)化雙方權(quán)利義務(wù)，突出權(quán)利義務(wù)平衡。
整改情況：針對(duì)“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，合同簽訂不規(guī)范，簽訂運(yùn)維合同顯失公平，存在權(quán)利義務(wù)失衡”的問(wèn)題，公司與晉建熱電公司積極對(duì)接，在2025年8月20日與晉建熱電新簽訂的合同中，已對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、修訂和完善，明確雙方權(quán)利義務(wù)，突出權(quán)利義務(wù)平衡。對(duì)晉建熱電拖欠運(yùn)維費(fèi)的問(wèn)題，公司先后兩次去函催要運(yùn)維費(fèi)用，目前晉建熱電所欠運(yùn)維費(fèi)用已全部結(jié)清，并承諾合同履約金55.9萬(wàn)元于2026年1月予以結(jié)清。
（23）關(guān)于“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，賬務(wù)管理比較混亂。違規(guī)開立多個(gè)賬戶。熱力公司為便利貸款及賬戶間資金調(diào)度，違反資金管理規(guī)定，在運(yùn)城市11家銀行開立25個(gè)賬戶，其中僅在市農(nóng)發(fā)行就開了7個(gè)賬戶，2022年各賬戶間無(wú)審批手續(xù)相互轉(zhuǎn)賬達(dá)1300萬(wàn)元，導(dǎo)致資金流向脫離監(jiān)管，存在資金挪用、閑置浪費(fèi)等隱患，損害資金安全和使用效益”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①對(duì)于開立多個(gè)賬戶的，進(jìn)一步制定銀行賬戶管理制度，嚴(yán)格控制銀行開戶數(shù)量。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，逐步注銷閑置銀行賬戶。
②對(duì)于資金管理問(wèn)題，重點(diǎn)加強(qiáng)資金管理，杜絕賬戶間隨意互轉(zhuǎn)。
整改情況：針對(duì)“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，賬務(wù)管理比較混亂，違規(guī)開立多個(gè)賬戶”的問(wèn)題，公司制定了銀行賬戶管理制度，嚴(yán)格控制銀行開戶數(shù)量。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，逐步注銷閑置銀行賬戶，目前已注銷6個(gè)賬戶。
（24）關(guān)于“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，賬務(wù)管理比較混亂。票據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)。多宗票據(jù)存在簽字流程缺失，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)手人簽字；附件要件不全，未附明細(xì)清單或合同等憑證便支付款項(xiàng)，無(wú)報(bào)銷單據(jù)予以支付，甚至不合規(guī)票據(jù)也予以報(bào)銷”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①完善公司《財(cái)務(wù)管理制度》，完善費(fèi)用支付流程，嚴(yán)格按照流程審核把關(guān)，做到簽字齊全，手續(xù)完善。
②加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高票據(jù)審核把關(guān)能力，完善附件管理，確保附件齊全，業(yè)務(wù)流程形成閉環(huán)。
整改情況：針對(duì)“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，賬務(wù)管理比較混亂，票據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)”的問(wèn)題，一是完善公司財(cái)務(wù)管理制度，完善費(fèi)用支付流程，嚴(yán)格按照流程審核把關(guān)，做到簽字齊全，手續(xù)完善。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高票據(jù)審核把關(guān)能力，完善附件管理，確保附件齊全，業(yè)務(wù)流程形成閉環(huán)；三是對(duì)公司《財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行了修訂完善，在財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格控制成本開支，杜絕資金浪費(fèi)。
（25）關(guān)于“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，賬務(wù)管理比較混亂。違規(guī)支付資金造成浪費(fèi)。公司內(nèi)設(shè)專職審計(jì)部，卻常年聘請(qǐng)外部審計(jì)，僅2024年審計(jì)費(fèi)支出達(dá)70余萬(wàn)元。業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出上，2023年支付某甲公司4.78萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，又額外報(bào)銷住宿費(fèi)、餐費(fèi)1.28萬(wàn)元。同年11月，支付某乙公司4.65萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，又額外報(bào)銷招待費(fèi)9950元。發(fā)放補(bǔ)助方面，存在虛增開支范圍。如，2021年搶修某小區(qū)一處供水補(bǔ)償器泄露問(wèn)題，向56人發(fā)放了三餐補(bǔ)助（每人每餐20元）共計(jì)3360元”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①對(duì)于審計(jì)費(fèi)存在問(wèn)題，將進(jìn)一步修訂完善《內(nèi)部審計(jì)制度》，明確內(nèi)部審計(jì)職責(zé)、范圍，充分發(fā)揮審計(jì)部職能，除要求必須由外部審計(jì)外，其他項(xiàng)目由審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)，節(jié)約審計(jì)費(fèi)用，杜絕資金浪費(fèi)。
②對(duì)于培訓(xùn)支出管理方面，嚴(yán)格控制培訓(xùn)成本，在《培訓(xùn)管理辦法》中明確培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格管理標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)制度內(nèi)容對(duì)涉及的培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行全面落地執(zhí)行。
③對(duì)于發(fā)放補(bǔ)助方面存在虛增開支范圍問(wèn)題，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格控制成本開支，杜絕資金浪費(fèi)。
整改情況：針對(duì)“內(nèi)控管理存在嚴(yán)重缺陷，賬務(wù)管理比較混亂，票據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)”的問(wèn)題，公司建立健全審計(jì)和財(cái)務(wù)工作制度，制定了《內(nèi)部審計(jì)工作制度（試行）》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則（試行）》，修訂完善了《財(cái)務(wù)管理制度》《培訓(xùn)管理辦法》，對(duì)搶險(xiǎn)工作中的開支嚴(yán)格按照公司制定的《應(yīng)急搶險(xiǎn)工程管理實(shí)施辦法》實(shí)施，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，控制成本開支，杜絕資金浪費(fèi)。公司內(nèi)審制度明確內(nèi)部審計(jì)核心職責(zé)，認(rèn)真梳理中介服務(wù)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)審計(jì)、造價(jià)審核項(xiàng)目，建立“內(nèi)審主導(dǎo)、外審補(bǔ)充”的協(xié)同機(jī)制，除按規(guī)定要求和專職業(yè)務(wù)必須由外部審計(jì)外，其他在內(nèi)部審計(jì)范圍內(nèi)的項(xiàng)目均由審計(jì)部門負(fù)責(zé)，節(jié)約審計(jì)費(fèi)用，避免資金浪費(fèi)。
（26）關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，公司不嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)出入庫(kù)登記管理制度，多宗采購(gòu)物品無(wú)出入庫(kù)登記，未納入固定資產(chǎn)登記臺(tái)賬。如，2023年10月給三分公司采購(gòu)11.2萬(wàn)元廚房用具，未進(jìn)行出入庫(kù)登記和資產(chǎn)登記。在物資采購(gòu)過(guò)程中，不按實(shí)際需求盲目采購(gòu)，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)重積壓，閥門、管件等多種物資生銹不能使用，造成嚴(yán)重浪費(fèi)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①嚴(yán)格按照使用部門所報(bào)物資計(jì)劃采購(gòu)物資。對(duì)每次使用部門所報(bào)材料計(jì)劃進(jìn)行庫(kù)存核對(duì)，最大限度利用庫(kù)存物資。
②選擇有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)閑置物資進(jìn)行鑒定，最大限度盤活閑置資產(chǎn)。
③嚴(yán)格按照公司固定資產(chǎn)管理辦法對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記。
④將三分公司廚房用具辦理出入庫(kù)納入固定資產(chǎn)臺(tái)賬。
整改情況：針對(duì)“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，公司不嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)出入庫(kù)登記管理制度，多宗采購(gòu)物品無(wú)出入庫(kù)登記，未納入固定資產(chǎn)登記臺(tái)賬”的問(wèn)題，公司一是加強(qiáng)各部門采購(gòu)物資計(jì)劃的管理，進(jìn)行庫(kù)存核對(duì)，對(duì)符合的物資首先利用庫(kù)存物資；二是對(duì)三分公司采購(gòu)的11.2萬(wàn)元廚房用具進(jìn)行了入庫(kù)手續(xù)的辦理，完成固定資產(chǎn)登記,同時(shí)扎實(shí)開展資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)固定資產(chǎn)管理工作開展“回頭看”，建立資產(chǎn)出入庫(kù)管理臺(tái)賬；三是圍繞實(shí)際辦公需求，統(tǒng)籌推進(jìn)資產(chǎn)跨部門、跨場(chǎng)景調(diào)配工作，有序開展閑置資產(chǎn)鑒定工作，有效盤活存量資產(chǎn)，減少重復(fù)采購(gòu)，提升固定資產(chǎn)使用效率。
（27）關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，固定資產(chǎn)權(quán)屬不清的問(wèn)題也同樣存在。熱力公司收購(gòu)秋鈺熱力后，更名為東區(qū)熱源廠，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、合算、納稅。但在移交過(guò)程中僅將土地、房屋、道路等資產(chǎn)交給東區(qū)熱源廠，產(chǎn)權(quán)并未過(guò)戶，導(dǎo)致熱力公司一直替東區(qū)熱源廠繳納稅費(fèi)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：組織企業(yè)管理（法務(wù)）部、東區(qū)熱源廠、財(cái)務(wù)部，對(duì)東區(qū)熱源廠現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，梳理出需移交的資產(chǎn)清單，履行過(guò)戶程序，確保權(quán)屬一致。
整改情況：針對(duì)“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，固定資產(chǎn)權(quán)屬不清的問(wèn)題也同樣存在”的問(wèn)題，公司于2025年12月2日在經(jīng)開區(qū)政務(wù)服務(wù)中心完成產(chǎn)權(quán)過(guò)戶的登記，并提交相關(guān)材料，東區(qū)熱源子公司申請(qǐng)開具免契稅證明后，在經(jīng)開區(qū)政務(wù)服務(wù)中心完成產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)辦理。
3.“基層組織建設(shè)不扎實(shí)，人才隊(duì)伍建設(shè)滯后”方面
（28）關(guān)于“班子建設(shè)不夠堅(jiān)強(qiáng)有力。班子凝聚力、戰(zhàn)斗力不足，溝通對(duì)接少、實(shí)地調(diào)研少，推動(dòng)解決制約公司發(fā)展和服務(wù)群眾問(wèn)題不夠及時(shí)有效。近年來(lái)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)下基層調(diào)研人均每年不超過(guò)2次，針對(duì)“地?zé)崮芄?rdquo;“長(zhǎng)輸供熱”“新建熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱”等熱源難題破解有想法沒(méi)辦法。如，落實(shí)市政府2023年6月確立的開發(fā)利用地?zé)崮茼?xiàng)目推進(jìn)緩慢，2024年4月才進(jìn)行先導(dǎo)實(shí)驗(yàn)，2025年1月才進(jìn)場(chǎng)施工，未能實(shí)現(xiàn)替換東區(qū)現(xiàn)有240萬(wàn)㎡熱電聯(lián)產(chǎn)供熱的目標(biāo)要求，也未摸清全市地?zé)岬讛?shù)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①緊緊圍繞公司黨委中心工作，帶領(lǐng)班子全體成員樹牢政治意識(shí)、大局意識(shí)，不斷加強(qiáng)班子建設(shè)，遇事及時(shí)溝通、有效協(xié)調(diào)，推進(jìn)各項(xiàng)工作高效開展。
②建立領(lǐng)導(dǎo)班子常態(tài)化調(diào)研機(jī)制，明確調(diào)研目的、原則、頻次要求等，針對(duì)制約公司高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)課題，及時(shí)開展專題調(diào)研，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決存在問(wèn)題，務(wù)求調(diào)研取得實(shí)效。
整改情況：針對(duì)“班子建設(shè)不夠堅(jiān)強(qiáng)有力，班子凝聚力、戰(zhàn)斗力不足，溝通對(duì)接少、實(shí)地調(diào)研少，推動(dòng)解決制約公司發(fā)展和服務(wù)群眾問(wèn)題不夠及時(shí)有效”的問(wèn)題，公司黨委高度重視，結(jié)合中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”等形式，不斷提升班子成員政治意識(shí)、大局意識(shí)，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，班子凝聚力、戰(zhàn)斗力顯著提升。同時(shí)，公司建立了領(lǐng)導(dǎo)班子常態(tài)化調(diào)研機(jī)制，印發(fā)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入基層開展常態(tài)化調(diào)研工作的通知》，領(lǐng)導(dǎo)班子成員按月深入基層開展專題調(diào)研，主動(dòng)協(xié)調(diào)解決公司在企業(yè)管理、供熱服務(wù)、供熱運(yùn)行、安全生產(chǎn)等問(wèn)題，今年以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子已開展調(diào)研20余次，協(xié)調(diào)解決了用戶服務(wù)、用戶入網(wǎng)、換熱站改造等方面的問(wèn)題。
（29）關(guān)于“黨內(nèi)政治生活不規(guī)范。黨委民主生活會(huì)、基層黨組織生活會(huì)談成績(jī)多說(shuō)問(wèn)題少，談心談話只談他人問(wèn)題，缺乏批評(píng)與自我批評(píng)精神。對(duì)下屬黨支部監(jiān)督指導(dǎo)不夠，執(zhí)行發(fā)展黨員年齡要求比較機(jī)械，截至2025年4月，積極分子、發(fā)展對(duì)象共計(jì)28人，其中11人受35歲以上年齡限制而止步發(fā)展。”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①嚴(yán)格按照上級(jí)部署精神，制定公司民主生活會(huì)、組織生活會(huì)方案，談心談話只指問(wèn)題不繞彎，自我批評(píng)聚焦“思想根源+工作短板”，切實(shí)做到讓批評(píng)與自我批評(píng)真正“紅紅臉、出出汗”。
②修訂完善黨建工作包聯(lián)方案，定期對(duì)支部委員開展培訓(xùn)，通過(guò)溝通協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等方式，指導(dǎo)支部解決存在的問(wèn)題。
③根據(jù)上級(jí)黨委下發(fā)的年度發(fā)展黨員指導(dǎo)性計(jì)劃，積極對(duì)接市國(guó)資委，預(yù)留出35歲以上名額，履行發(fā)展黨員程序。
整改情況：針對(duì)“黨內(nèi)政治生活不規(guī)范，黨委民主生活會(huì)、基層黨組織生活會(huì)談成績(jī)多說(shuō)問(wèn)題少，談心談話只談他人問(wèn)題，缺乏批評(píng)與自我批評(píng)精神。”的問(wèn)題，公司精心組織專題民主生活會(huì)，2025年10月28日印發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專題民主生活會(huì)實(shí)施方案》，修訂完善黨建工作包聯(lián)方案，嚴(yán)格履行發(fā)展黨員程序，解決了“受35歲以上年齡限制而止步發(fā)展”的問(wèn)題，本年度國(guó)資委發(fā)展黨員指導(dǎo)性計(jì)劃35歲以上名額4人，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展了5名35歲以上人員，超額完成了國(guó)資委計(jì)劃。
（30）關(guān)于“人才隊(duì)伍培養(yǎng)重視不夠，存在無(wú)證上崗現(xiàn)象。公司換熱站、一次管網(wǎng)架空供熱管道閥門多達(dá)1.4萬(wàn)個(gè)，現(xiàn)有高空作業(yè)人員149人，均未取得高空作業(yè)證，安全隱患較大”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①開展專項(xiàng)普查，建立臺(tái)賬：在全公司范圍內(nèi)開展摸底普查，全面梳理所有涉及高空作業(yè)（距墜落基準(zhǔn)面2米及以上）的崗位、人員及作業(yè)場(chǎng)景。建立《特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬》，動(dòng)態(tài)掌握無(wú)證人員、證書臨期人員情況，做到“底數(shù)清、情況明”，為精準(zhǔn)化管理提供數(shù)據(jù)支撐。
②組織強(qiáng)制性培訓(xùn)與考核：立即聯(lián)系具備資質(zhì)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，組織無(wú)證人員參加高空作業(yè)特種作業(yè)操作證的強(qiáng)制性培訓(xùn)與考核。培訓(xùn)內(nèi)容須嚴(yán)格遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)實(shí)操技能與應(yīng)急自救互救能力，確保相關(guān)人員100%持證上崗，從源頭上杜絕因無(wú)證作業(yè)導(dǎo)致的安全事故。
③強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：將高空作業(yè)納入日常安全監(jiān)督檢查的重點(diǎn)，嚴(yán)查作業(yè)審批、安全防護(hù)措施（如安全帶、安全網(wǎng)等）落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)等情況，實(shí)現(xiàn)從“有資質(zhì)”到“按規(guī)程安全作業(yè)”的全過(guò)程監(jiān)管。
整改情況：針對(duì)“人才隊(duì)伍培養(yǎng)重視不夠，存在無(wú)證上崗現(xiàn)象”的問(wèn)題，公司生產(chǎn)安全環(huán)保部結(jié)合公司實(shí)際，梳理了149人的日常工作環(huán)境及工作職責(zé)，經(jīng)梳理確定需取得高處作業(yè)證書人員為28人，于2025年8月組織28人在專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了培訓(xùn)，并取得高處作業(yè)證書，確保公司特種作業(yè)人員100%持證上崗，在日常工作中將高空作業(yè)納入日常安全監(jiān)督檢查的重點(diǎn)，確保按規(guī)程安全作業(yè)，從源頭上杜絕了因無(wú)證作業(yè)導(dǎo)致的安全事故。
（31）關(guān)于“人才隊(duì)伍培養(yǎng)重視不夠，高素質(zhì)人才流失嚴(yán)重。公司培養(yǎng)激勵(lì)機(jī)制不健全，先后引進(jìn)的10名供熱高層次人才，現(xiàn)已離職5人，流失率高達(dá)50%。目前公司新能源、地?zé)崮艿葘I(yè)技術(shù)人才僅有20人，占比4%，專業(yè)人員缺口較大，制約可持續(xù)發(fā)展”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①對(duì)現(xiàn)有供熱高層次人才開展“一對(duì)一需求面談”，提供“實(shí)戰(zhàn)型”成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，組織安排高層次人才參與公司新能源、地?zé)崮茼?xiàng)目的開發(fā)，讓人才在核心項(xiàng)目中歷練。
②加大專業(yè)技術(shù)職稱聘任力度，在工作年限等方面對(duì)高素質(zhì)人才適當(dāng)放寬聘任條件。
③精準(zhǔn)制定人才引進(jìn)計(jì)劃，對(duì)新能源、地?zé)崮艿葘I(yè)人才放寬招聘條件，簡(jiǎn)化招聘流程。根據(jù)市委組織部、國(guó)資委每年度“實(shí)習(xí)山西”工作要求，為能源動(dòng)力工程、新能源、地?zé)崮艿葘I(yè)的在校學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，畢業(yè)后直接引進(jìn)公司工作，實(shí)現(xiàn)人才的精準(zhǔn)培養(yǎng)和輸送。④對(duì)每年度開展的學(xué)歷提升工作建立臺(tái)賬，對(duì)正在就讀能源動(dòng)力、機(jī)電維修等熱力行業(yè)相關(guān)專業(yè)的員工進(jìn)行摸底，今后在員工崗位調(diào)整、競(jìng)聘上崗、職務(wù)晉升等方面優(yōu)先考慮。
整改情況：一是為強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)工作，對(duì)現(xiàn)有供熱高層次人才開展“一對(duì)一需求面談”，在職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)能力提升訴求及工作中遇到的問(wèn)題等方面進(jìn)行溝通交流，充分聽取發(fā)展需求。二是在《專業(yè)技術(shù)職稱聘任管理辦法》中對(duì)高素質(zhì)人才職稱聘任參加工作年限進(jìn)行了明確；三是通過(guò)社會(huì)招聘為公司引進(jìn)28名人才，現(xiàn)已分配至一線進(jìn)行培養(yǎng)；四是在全公司范圍內(nèi)對(duì)員工學(xué)歷提升進(jìn)行摸底，摸底工作覆蓋職工523人，存在在讀學(xué)歷情況的員工共139人，其中能源與動(dòng)力工程在讀111人，機(jī)電一體化環(huán)境工程、電氣工程等專業(yè)在讀13人，漢語(yǔ)言文學(xué)等專業(yè)15人，為今后職務(wù)晉升和調(diào)整提供依據(jù)，切實(shí)降低高素質(zhì)人才流失率。
（32）關(guān)于“人才隊(duì)伍培養(yǎng)重視不夠，干部選聘不規(guī)范。中層干部聘用期間未開展過(guò)任期考核工作，未開展市場(chǎng)化選聘經(jīng)理層和競(jìng)聘上崗工作”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：按照國(guó)企改革三年行動(dòng)方案要求，結(jié)合市委組織部關(guān)于規(guī)范選人用人的要求和公司發(fā)展實(shí)際：
①在中層管理任職文件中增加任期考核相關(guān)內(nèi)容；
②制定《公司中層管理人員選拔任用辦法》，旨在實(shí)現(xiàn)中層管理人員“選育用留退”全周期閉環(huán)管理。進(jìn)一步規(guī)范中層管理人員的晉升標(biāo)準(zhǔn)、培養(yǎng)路徑、考核機(jī)制與退出程序，打造高素質(zhì)管理團(tuán)隊(duì)，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。
整改情況：針對(duì)“人才隊(duì)伍培養(yǎng)重視不夠，干部選聘不規(guī)范”的問(wèn)題，公司制定了《公司中層管理人員選拔任用辦法》，在日常工作中強(qiáng)化干部選拔任用監(jiān)督，一是推進(jìn)自查清單化，按年度對(duì)2021年以來(lái)干部選拔任用工作進(jìn)行“回頭看”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建立臺(tái)賬，明確責(zé)任人與整改時(shí)限，完成整改；二是健全長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督從階段性向常態(tài)化轉(zhuǎn)變，“公示的起始時(shí)間與黨委會(huì)研究時(shí)間為同一天”的問(wèn)題已經(jīng)整改完成，今后干部選任公示起始時(shí)間明確在黨委會(huì)時(shí)間次日，并嚴(yán)格遵循強(qiáng)化流程規(guī)范與過(guò)程監(jiān)督，按照選拔任用工作流程，做好選拔任用及歸檔工作。
4.“巡察整改還不夠到位，抓長(zhǎng)抓常力度不足”方面
（33）關(guān)于“巡察整改還不夠到位，對(duì)整改完成的問(wèn)題未建立長(zhǎng)效機(jī)制，‘黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理不夠’問(wèn)題依舊存在，缺乏持續(xù)深化抓整改的政治自覺(jué)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：已完成整改
整改措施：①修訂《公司章程》，將黨建工作納入到公司章程，規(guī)范黨委會(huì)議事規(guī)則，完善前置研究清單，確保黨委把方向、管大局、促落實(shí)作用得到有效落實(shí)。
②推進(jìn)基層黨建與業(yè)務(wù)融合，組織各支部在主題黨日上研究部門具體業(yè)務(wù)工作，結(jié)合業(yè)務(wù)重點(diǎn)確定黨建攻堅(jiān)方向，創(chuàng)建黨員責(zé)任區(qū)，讓黨建成為推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的“紅色引擎”。
③健全《黨務(wù)企務(wù)公開制度》，明確公開內(nèi)容清單（含重大決策、財(cái)務(wù)收支、黨員發(fā)展等），區(qū)分線上（官網(wǎng)、公眾號(hào)）線下（公示欄）渠道，規(guī)定公開時(shí)限，接受群眾監(jiān)督并定期反饋意見處理結(jié)果。
整改情況：針對(duì)“巡察整改還不夠到位，抓長(zhǎng)抓常力度不足，對(duì)整改完成的問(wèn)題未建立長(zhǎng)效機(jī)制”的問(wèn)題，公司一是修訂了《公司章程》，將黨建工作納入公司章程；二是推進(jìn)基層黨建與業(yè)務(wù)融合，組織各支部在主題黨日上研究部門具體業(yè)務(wù)工作，結(jié)合業(yè)務(wù)重點(diǎn)確定黨建攻堅(jiān)方向，創(chuàng)建黨員責(zé)任區(qū)，讓黨建成為推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的“紅色引擎”。三是制定印發(fā)了《黨務(wù)公開制度（試行）》，結(jié)合已經(jīng)印發(fā)的《企務(wù)公開制度》，進(jìn)一步明確公開內(nèi)容清單（含重大決策、財(cái)務(wù)收支、黨員發(fā)展等）。
（二）正在推進(jìn)整改的問(wèn)題
截至目前，共計(jì)4個(gè)問(wèn)題正在整改過(guò)程中。
（1）關(guān)于“落實(shí)市政府‘托管’部署安排走形變樣，托管團(tuán)隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)失靈。違反‘組建托管運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，保持技術(shù)力量、運(yùn)營(yíng)隊(duì)伍穩(wěn)定性’要求，2021-2023年，組建的35人托管領(lǐng)導(dǎo)小組中21人是供煤的私企人員；2023年1月撤回領(lǐng)導(dǎo)小組，改派3名托管監(jiān)管專員，致使托管職能形同虛設(shè)，熱電仍按原有模式運(yùn)營(yíng)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：正在推進(jìn)
整改措施：①由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員牽頭，相關(guān)部門參與，成立托管關(guān)鋁熱電領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)關(guān)鋁熱電全面行使托管職能。
②出臺(tái)托管方案，對(duì)關(guān)鋁熱電的人事、煤炭及物資采購(gòu)，生產(chǎn)運(yùn)行等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，明確職責(zé)分工，構(gòu)建“縱向到底，橫向到邊”的監(jiān)管責(zé)任體系，不斷健全托管模式，完善配套管理措施，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管。
整改情況：針對(duì)“落實(shí)市政府‘托管’部署安排走形變樣，托管團(tuán)隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)失靈”的問(wèn)題，公司組建了托管關(guān)鋁熱電領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)6個(gè)工作組，對(duì)關(guān)鋁熱電公司財(cái)務(wù)、人事等重大事項(xiàng)履行托管職責(zé)，各工作組按照職能對(duì)關(guān)鋁熱電相關(guān)工作進(jìn)行監(jiān)管，理順托管組織流程，關(guān)鋁熱電公司相關(guān)重大事項(xiàng)逐級(jí)申報(bào)，目前托管關(guān)鋁熱電領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)制已進(jìn)入常態(tài)化。公司將加緊制定托管關(guān)鋁熱電方案的具體措施，2026年3月底全面完成托管整改工作。
（2）關(guān)于“落實(shí)市政府‘托管’部署安排走形變樣，運(yùn)營(yíng)管理執(zhí)行混亂。托管運(yùn)營(yíng)未制定任何配套管理措施，人事、煤炭及物資采購(gòu)等經(jīng)營(yíng)管理事權(quán)委托第三方私企（運(yùn)能項(xiàng)目公司）實(shí)施；未執(zhí)行“熱力以租賃形式支付移交人員（84人）工資”的要求，將熱電剩余345人全部轉(zhuǎn)入第三方私企，由熱力承擔(dān)345人工資。每年供暖季，將煤炭進(jìn)場(chǎng)、計(jì)量、采制化等熱電本職工作交由第三方私企有償（每噸煤支付管理費(fèi)15元）實(shí)施。第三方私企既是煤炭主要采購(gòu)方，也是煤炭檢驗(yàn)方，煤炭質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格均難以保障，背離了政府托管初衷”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：正在推進(jìn)
整改措施：①由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員牽頭，相關(guān)部門參與，成立托管關(guān)鋁熱電領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)關(guān)鋁熱電全面行使托管職能。
②出臺(tái)托管方案，對(duì)關(guān)鋁熱電的人事、煤炭及物資采購(gòu)，生產(chǎn)運(yùn)行等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，明確職責(zé)分工，構(gòu)建“縱向到底，橫向到邊”的監(jiān)管責(zé)任體系，不斷健全托管模式，完善配套管理措施，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管。
整改情況：針對(duì)“落實(shí)市政府‘托管’部署安排走形變樣，運(yùn)營(yíng)管理執(zhí)行混亂”的問(wèn)題，公司制定了《2025熱電聯(lián)產(chǎn)燃煤代采購(gòu)工作監(jiān)督管理方案（試行）》，對(duì)燃煤的供貨、收貨、計(jì)量、采制化進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督；成立了托管關(guān)鋁熱電領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組已組織下設(shè)的6個(gè)工作組制定具體監(jiān)管措施，對(duì)關(guān)鋁熱電公司財(cái)務(wù)、人事等進(jìn)行全方位監(jiān)管，目前相關(guān)措施初稿已制定完成，2026年3月底前完成配套管理措施的制定，構(gòu)建“縱向到底、橫向到邊”的監(jiān)管責(zé)任體系。
（3）關(guān)于“監(jiān)管不力導(dǎo)致國(guó)有資金存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督不夠完善，缺乏動(dòng)態(tài)監(jiān)管及合規(guī)性審查機(jī)制，代收代支、違規(guī)出借資金、應(yīng)收賬款債權(quán)長(zhǎng)期掛賬等問(wèn)題突出。2020年1月至2023年4月，委托第三方私企（運(yùn)能項(xiàng)目公司）代收代支熱力熱電經(jīng)營(yíng)收入7.1億元，資金流向脫離監(jiān)管，損害資金使用安全。2021年熱力將5000萬(wàn)元財(cái)政補(bǔ)貼資金借給私企并收取利息，至今未收回。2019年市雙供辦以智能化建設(shè)名義向熱力借款30萬(wàn)元，由于項(xiàng)目未實(shí)施，至今借款未還。截至巡察時(shí)，公司賬面長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收賬款余額達(dá)6.27億元（其中，托管熱電墊付款欠5億余元，城投借款未還5072萬(wàn)元，供熱費(fèi)應(yīng)收款項(xiàng)4000余萬(wàn)元<含58家公建單位欠費(fèi)554余萬(wàn)元>），未及時(shí)啟動(dòng)催收程序，資金長(zhǎng)期被占用，無(wú)法及時(shí)回流，影響正常的資金周轉(zhuǎn)”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：正在推進(jìn)
整改措施：①加強(qiáng)關(guān)鋁熱電借款資金管理。依據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于成立山西運(yùn)能新能源有限公司的決定》精神，規(guī)范關(guān)鋁熱電收款賬戶，嚴(yán)禁關(guān)鋁熱電將借款資金轉(zhuǎn)入私企賬戶。
②加強(qiáng)長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收款項(xiàng)催收力度，責(zé)任落實(shí)到具體部門，啟動(dòng)催收程序，派專人去欠款單位溝通催收，必要時(shí)啟動(dòng)法律訴訟程序，公司紀(jì)檢部門和督查部門及時(shí)跟進(jìn)考核。
③對(duì)于股東公司及關(guān)鋁熱電借款長(zhǎng)期占用資金問(wèn)題，公司將積極向市政府等主管部門匯報(bào)，爭(zhēng)取通過(guò)主管部門協(xié)調(diào)解決。
④完善內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
整改情況：針對(duì)“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患存在較大漏洞，監(jiān)管不力導(dǎo)致國(guó)有資金存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題，公司一是加強(qiáng)關(guān)鋁熱電借款資金管理，依據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于成立山西運(yùn)能新能源有限公司的決定》精神及公司要求，制定了《財(cái)務(wù)托管方案》，進(jìn)一步規(guī)范托管資金管理及賬戶管理。
二是針對(duì)6.27億元長(zhǎng)期應(yīng)收掛賬款加大催收力度，公司組織相關(guān)部門與城投公司、供熱供氣服務(wù)中心、遠(yuǎn)東宏信公司及58家公建單位對(duì)接，并送達(dá)催費(fèi)函件，目前已結(jié)清遠(yuǎn)東宏信1000萬(wàn)元保證金，收回公建單位欠繳熱費(fèi)30余萬(wàn)元，并制定了清理長(zhǎng)期欠款工作的措施；對(duì)于股東公司及關(guān)鋁熱電借款長(zhǎng)期占用資金問(wèn)題，公司已研究具體措施，向主管部門匯報(bào)，爭(zhēng)取主管部門協(xié)調(diào)；三是制定完成《內(nèi)部審計(jì)工作制度（試行）》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則（試行）》，將財(cái)務(wù)收支動(dòng)態(tài)監(jiān)管納入監(jiān)督范疇，對(duì)大額資金使用、重點(diǎn)項(xiàng)目支出等實(shí)行月度核查，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)管控、運(yùn)營(yíng)督查等監(jiān)督力量相互貫通，形成監(jiān)督合力。
（4）關(guān)于“公司黨委對(duì)巡察整改的重要性認(rèn)識(shí)不夠、舉措不多，推進(jìn)追繳歷史遺留欠費(fèi)問(wèn)題進(jìn)度遲緩、效果不佳，對(duì)‘2018年度供暖季之前1550萬(wàn)元?dú)v史遺留欠費(fèi)追繳”問(wèn)題，至今還有1185萬(wàn)余元未追回，且新增欠費(fèi)2888萬(wàn)元’”問(wèn)題的整改。
整改結(jié)果：正在推進(jìn)
整改措施：①對(duì)現(xiàn)有欠費(fèi)進(jìn)行系統(tǒng)報(bào)停。
②層層分解任務(wù)細(xì)化工作職責(zé)，推進(jìn)欠費(fèi)追繳，按照《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)收支全覆蓋審計(jì)反饋問(wèn)題的整改實(shí)施方案》“應(yīng)收賬款清理不及時(shí)”問(wèn)題的整改措施繼續(xù)加大遺留欠費(fèi)追繳。
整改情況：針對(duì)“巡察整改還不夠到位，抓長(zhǎng)抓常力度不足，公司黨委對(duì)巡察整改的重要性認(rèn)識(shí)不夠、舉措不多，推進(jìn)追繳歷史遺留欠費(fèi)問(wèn)題進(jìn)度遲緩、效果不佳”的問(wèn)題，公司結(jié)合遺留欠費(fèi)問(wèn)題，按照2022年財(cái)務(wù)收支全覆蓋審計(jì)反饋問(wèn)題整改實(shí)施方案，細(xì)化責(zé)任到各分公司運(yùn)營(yíng)所，加大對(duì)遺留欠費(fèi)的追繳力度。截止目前，已追繳遺留欠款703.47萬(wàn)元，公司將持續(xù)加大遺留欠費(fèi)追繳，達(dá)到熱費(fèi)應(yīng)收盡收目的。
三、正視短板不足，持續(xù)深化巡察整改成果運(yùn)用
雖然巡察整改工作取得階段性成效，但我們清醒認(rèn)識(shí)到，部分問(wèn)題的整改還需持續(xù)深化，一些深層次矛盾和體制機(jī)制性問(wèn)題仍需久久為功。下一步，公司黨委將始終保持“永遠(yuǎn)在路上”的執(zhí)著，以抓鐵有痕、踏石留印的勁頭，持續(xù)用力、久久為功，堅(jiān)決把巡察整改進(jìn)行到底。
（一）持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，筑牢政治忠誠(chéng)。
堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，持續(xù)深化黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。嚴(yán)格落實(shí)民主集中制、“三會(huì)一課”等制度，切實(shí)把黨的政治建設(shè)擺在首位，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
（二）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，構(gòu)建閉環(huán)責(zé)任體系。
公司黨委堅(jiān)決扛起主體責(zé)任，將整改納入全面從嚴(yán)治黨重點(diǎn)任務(wù)，建立領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)總責(zé)、主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人、班子成員履行“一崗雙責(zé)”的責(zé)任體系，實(shí)現(xiàn)整改責(zé)任與崗位職責(zé)精準(zhǔn)對(duì)接。通過(guò)制定問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單“三個(gè)清單”，將巡察反饋的具體問(wèn)題分解到崗、量化到人，明確整改目標(biāo)、措施與時(shí)限，確保“事事有人管、件件有著落”。
（三）健全長(zhǎng)效工作機(jī)制，鞏固深化整改成果。
進(jìn)一步完善制度體系，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，加強(qiáng)對(duì)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，形成“制定-執(zhí)行-監(jiān)督-完善”的閉環(huán)管理，從源頭上堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升公司制度化、規(guī)范化管理水平，為公司健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航。
（四）深化整改成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)工作提質(zhì)增效。
緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持把巡察整改與供熱工作深度融合，將整改過(guò)程中形成的好經(jīng)驗(yàn)、好做法固化為常態(tài)化工作舉措，用實(shí)打?qū)嵉墓┡瘻囟�、群眾滿意度來(lái)檢驗(yàn)整改效果，努力讓廣大群眾感受到服務(wù)提質(zhì)、管理增效帶來(lái)新氣象、新風(fēng)貌，真正將市委、市政府供熱惠民的好政策落實(shí)落地，為運(yùn)城加快建設(shè)“一城兩區(qū)三門戶”貢獻(xiàn)國(guó)企力量！
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
聯(lián)系電話：0359-2528268；
電子信箱：dqgzb@163.com。
中共運(yùn)城市熱力有限公司委員會(huì)
2026年2月28日
